1.协助主办会计开展工作，做好会计业务；2.供应链管理系统采购入库审核，根据做好的数据完成采购入库确认工作，做到认真、仔细、准确，不出现误差；3.供应链管理系统销售出库复核，对于开票时间及货位的确认做到及时准确；4.供应链管理系统财务辅助中的开具发票工作，一定保持与开具出来的发票中的所有数据保持一致；5.完成每月发票的认证工作；统计、核对及处理各部门发票情况；6.完成银行业务方面的相关工作（单位所有账户的对账、资料整理、回单、对账单的打印及整理）。7.金蝶软件中每月各部门对应的款项凭证的录入工作；8.及时整理、打印、装订、保管销售清单，正确的进行归档；9.根据销售内勤填制的付款申请单，制单，审核制单凭证；10.每周根据各部门财务提供的回款明细及时的和自己的记账凭证进行核对，如若有差异及时反馈各部门财务，并查找出原因，做到自己账务准确无误；11.完成财务部长临时交代的各项任务。